曲靖市政協2018年度部門決算說明
2019-08-01 15:06:00   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

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附件3
曲靖市政協2018年度部門決算
      第一部分  概況
      一、主要職能
      二、部門基本情況
      第二部分  2018年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      八、財政專戶管理資金收入支出決算表
      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
      第三部分  2018年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      二、國有資產占用情況
      三、政府采購支出情況
      四、部門績效自評情況
      (一)項目支出概況
      (二)項目支出績效自評
      (三)項目績效目標管理
      (四)2018部門整體支出績效自評報告
      (五)部門整體支出績效自評表
       五、其他重要事項情況說明
      第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
       第一部分  概況
      一、主要職能
      (一)主要職能
      中國人民政治協商會議曲靖市委員會是在中共曲靖市委領導和中國人民政治協商會議云南省委員會指導下履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能的重要機構。
      中國人民政治協商會議曲靖市委員會和機關的主要職責是:
      (一)政治協商。主要是對下列事項進行政治協商:市委市政府在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中的重要政策措施、重點工作部署、重大項目建設,以及決策之前和決策實施之中發生的重要問題;黨代會報告(送審稿)、政府工作報告草案、財政預算和決算報告草案、國民經濟和社會發展規劃草案、人民法院和人民檢察院工作報告草案;全市政治生活方面的重要事項;地方立法、執法、司法等法治建設的重要問題;行政區劃重大調整、變動建議;各民主黨派參加政協工作的共同性事務,政協內部重要事務以及愛國統一戰線的其他重要問題;政協根據各民主黨派和各族各界人士的普遍要求,提請協商的有關重要事項;有必要進行協商的其他重要問題進行協商。
      (二)民主監督。主要是對國家憲法、法律和法規的實施情況,黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況,經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況,政府機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況,參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行決議的情況,通過提出意見、批評、建議的方式進行的協商式監督。
      (三)參政議政。主要是對經濟、政治、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,組織開展調研視察和研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向市委市政府提出意見和建議。
      (四)貫徹執行市委的政策和措施;對黨中央、省委、市委關于加強和改進人民政協工作有關要求的落實情況開展調查研究,向市委和省政協反映情況,提出做好政協工作的意見建議。
      (五)加強同縣(市、區)政協的聯系,溝通情況,交流經驗,指導工作,調查研究市縣政協的工作經驗、共同性問題及解決辦法。
      (六)完成省政協和市委交辦的其他任務。
      (二)2018年度重點工作任務介紹
      2018年以來,在市委的堅強領導下,市政協牢牢把握團結和民主兩大主題,堅持圍繞中心、服務大局,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,全面完成了市委批轉的《政協曲靖市委員會2018年工作要點》中各項工作任務,為持續改善民生、推動曲靖高質量跨越發展作出了積極貢獻。
      全年召開常委會議5次、主席會議8次、秘書長會議8次,開展專題協商15次、對口協商12次、界別協商28次,充分發揮了人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構的作用。堅持把調查研究作為政協協商的基礎,堅持先調研后協商,全年開展重點調研12次、重點視察9次,其他履職活動86次,為更好地議政建言奠定了堅實基礎。
      (三)機構設置
       市政協設工作機構10個。其中,市政協專門委員會8個:市政協提案委員會、市政協經濟和農業農村委員會、市政協人口資源環境委員會、市政協教科衛委員會、市政協社會和法制委員會、市政協民族宗教和港澳臺僑外事委員會、市政協文化文史和學習委員會、市政協委員聯絡委員會;市政協辦事機構2個:市政協辦公室、市政協研究室。
      二、部門基本情況
      (一)部門決算單位構成
      納入曲靖市政協2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
       曲靖市政協2018年末人員編制56人。其中:行政編制47人,工勤編制9人,事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有人員64人(其中:行政人員55人,工勤人員9人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。
      離退休人員36人。其中:離休0人,退休36人。
      實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。
 
      第二部分  2018年度部門決算表
      (詳見附件)
 
       第三部分  2018年度部門決算情況說明
       一、收入決算情況說明
      曲靖市政協2018年度收入合計2801萬元。其中:財政撥款收入2801萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年收入2490萬元相比,增長311萬元,增幅11%,收入增長的原因是人員調入增資及政策性增資。
      二、支出決算情況說明
      曲靖市政協2018年度支出合計2801萬元。其中:基本支出1697萬元,占總支出的61%;項目支出1104萬元,占總支出的39%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年支出2490萬元相比,增長311萬元,增幅11%,支出增長的原因是:人員調入增資及政策性增資導致人員經費支出增加;助推精準扶貧工作支出及創建全國文明城市支出等因素導致支出比上年增加。
 
 
 
                支出結構分析             單位:萬元

支出科目 支出數 占總支出比例
行政運行 1142 41%
一般行政管理事務 547 20%
委員視察 150 2%
參政議政 138 5.3%
其他政協事務支出 20 0.7%
其他一般公共服務支出 363 13%
社會保障和就業支出 249 9%
醫療衛生與計劃生育支出 114 4%
住房保障支出 78 3%
合計 2801 100%
 
(一)基本支出情況
2018年度用于保障政協機關正常運轉的日常支出1697萬元。與上年日常支出1154萬元相比,增長543萬元,增幅32%,主要原因是:人員調入增資及政策性增資導致人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1584萬元,占基本支出的93%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費113萬元,占基本支出的7%。

 
 
  
      (二)項目支出情況
      2018年度用于保障市政協機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1104萬元。與上年項目支出1242萬元相比,增長138萬元,增幅11%。主要原因是助推精準扶貧工作支出及創建全國文明城市支出等因素導致支出比上年增加。具體項目開支及開展工作情況是:為保障政協委員視察、調研的支出;開展專題協商、對口協商、界別協商的支出;以及開展其他履職活動等項目的支出。
 
 
  
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
      2019年度市政協機關一般公共預算財政撥款支出2801萬元,占本年支出合計的100%。與上年支出2490萬元相比,增長311萬元,增幅11%,原因是:人員調入增資及政策性增資導致人員經費支出增加;助推精準扶貧工作支出及創建全國文明城市支出等因素導致支出比上年增加。
      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(類)支出2801萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于機關在職人員基本工資,津貼補貼、離退休人員工資等人員經費支出和辦公經費、會議費、印刷費、水電費、燃修費、辦公設備購置及保障政協委員視察、調研、協商民主經費以及開展其他履職活動等項目的支出;
       2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
      3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
      4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

 
  
       四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
       曲靖市政協2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為76萬元,支出決算為73.4萬元,完成預算的97%。其中:因公出國(境)費支出決算為38.9萬元,完成預算的97%;公務用車購置及運行費支出決算為20萬元,完成預算的95%;公務接待費支出決算為14.5萬元,完成預算的97%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:市政協機關嚴格落實中央“八項規定”精神,厲行節約,嚴控“三公”經費支出。
       2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年“三公”經費支出決算數71.5年增加1.9萬元,增長2.6%。其中:因公出國(境)費支出決算增加38.9萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少37萬元,下降180%;公務接待費支出決算與2017年持平,無增減。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:2018年經市委批準,朱德光主席1人參加曲靖市赴巴西、阿根廷文體、旅游產業交流組;蘇永寧副主席等6人參加曲靖市政協赴越南、老撾、緬甸經貿、文化、交流團;李才永副主席等2人參加曲靖市黨外知識分子聯誼會赴臺交流團;侯文通等2人參加市委統戰部赴臺商務考察團。
      (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
       2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出38.9萬元,占53%;公務用車購置及運行維護費支出20萬元,占27%;公務接待費支出14.5萬元,占20%。具體情況如下:
      1.因公出國(境)費支出38.9萬元,共安排因公出國(境)團組4個,累計10人次。  開展內容包括:文體、旅游產業交流代表團1人支出9萬元;曲靖市政協赴越南、老撾、緬甸經貿、文化、交流團6人支出22萬元;參加市委統戰部赴臺商務考察團2人支出3.9萬元;參加曲靖市黨外知識分子聯誼會赴臺交流團2人支出4萬元。
      2. 公務用車購置及運行維護費支出20萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
      公務用車運行維護支出20萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障市政協委員視察、調研,推進協商民主廣泛多層次制度化發展以及市政協機關日常工作等發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費等支出。
      3.公務接待費支出14.5萬元。其中:
      國內接待費支出14.5萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待192批次(其中:外事接待0批次),接待人次1460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待各級政協來曲視察、調研人員,各省(市)政協來曲學習考察、本省州(市)、縣(區)政協來曲客人,以及與各界別市、縣(區)政協委員聯系等所發生的接待支出。
      國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      市政協2018年機關運行經費支出113萬元,與上年94萬元相比,增加19萬元,增幅17%。主要原因是人員調入等新增辦公設備;二是助推精準扶貧工作支出等因素導致與上年運行經費相比略有增加。機關運行經費主要用于日常辦公、會議、水電、差旅、汽車燃修、辦公設備購置、零星維修等費用支出。
      二、國有資產占用情況
      截至2018年12月31日,市政協資產總額1376萬元,其中,流動資產87萬元,固定資產1289萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少796萬元,其中固定資產減少541萬元。原因是:1.根據公車改革批復,車輛處置減少固定資產;2.清查報廢2014年以前固定資產,經市財政局資產科核銷減少固定資產。以上減少資產總額796萬元,在2018年作賬務處理。導致本年資產比上年減少。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產
總額
流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 1376  87  923 721  202    366           
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
      2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
      三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額56萬元,其中:政府采購貨物支出56萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
      四、部門績效自評情況
      根據財政預算管理要求,曲靖市政協對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個(其中:300萬元以上項目一個,即:各級政協建設經費補助),共涉及資金1223萬元,自評覆蓋率達到100%。
      從評價情況來看,項目總體立項比較規范,績效目標明確,預算編制較為合理,資金及時到位,各項管理制度比較健全且能有效執行,項目實施到位建立了相應的業務、財務監控措施,有效保障了資金安全和規范運行。
      部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
      五、其他重要事項情況說明
      公開07表——“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”,本單位無數據,已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
      公開08表——“財政專戶管理資金收入支出決算表”本單位無數據,已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
      六、相關口徑說明
      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
       (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
      本單位決算情況說明里不涉及專用名詞。以下對某些決算名詞進行說明解釋。
       (一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      (二)政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,使用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環節。
      (三)委員視察:就是組織委員深入實際、深入基層、深入現場,對黨和國家重大方針政策的貫徹落實,對經濟社會發展中重大項目的規劃建設,對人民群眾普遍關注的重大問題的研究解決,進行巡視查看,資政建言,反映社情民意,開展民主監督等產生的費用支出。
      (四)參政議政:主要用于政協委員開展專題調研、視察考察、提案、課題研究、反映社情民意等人民政協經常性工作產生的費用支出,旨在提升參政議政的能力。
第六部分  決算公開情況
      按照《預算法》及省財政廳關于決算信息公開規范的通知要求,市政協辦公室于2019年8 月1 日在市政協門戶網站“曲靖政協”信息公開專欄和曲靖市財政局門戶網站的信息公開平臺上公開了曲靖市政協2018年度部門決算和2018年度部門“三公”經費開支情況和決算情況。
      曲靖市政協公開網址:http://www.qwzjqw.tw          
      曲靖市財政局信息公開網址:http://www.qjf.gov.cn/                            
 
政協曲靖市委員會辦公室
2019年 7月31 日
 

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